Cek Kesiapan Audit BPK/BPKP

Checklist "Top 10 Temuan Audit" untuk membantu PDAM melakukan swa-check sebelum audit. Centang item yang sudah dipenuhi untuk melihat skor kesiapan Anda.

0/10

Selesaikan checklist untuk melihat skor Anda

💡 Tips Penggunaan

Jawab secara jujur berdasarkan kondisi aktual PDAM Anda. Item yang belum terpenuhi akan menjadi prioritas perbaikan.

PENGADAAN

Tender sesuai prosedur LJK/Pengadaan

Dokumen lelang lengkap dengan HPS, evaluasi, dan berita acara

Dokumen kontrak lengkap & disetujui legal

Kontrak kerja dengan rekanan telah ditinjau oleh bidang hukum

ASET

Inventaris aset lengkap & update

Daftar aset (pipa, meter, instalasi) tercatat dan sinkron dengan fisik

Ada bukti fisik aset (foto/tag)

Aset besar memiliki label, nomor inventaris, dan foto dokumentasi

SDM

Rasio pegawai vs pelanggan ideal (< 1:500)

Jumlah pegawai proporsional dengan jumlah pelanggan aktif

Sertifikasi teknis tim NRW

Tim NRW memiliki pelatihan/sertifikasi leakage detection

KEUANGAN

Piutang pelanggan tertagih & aging terdokumentasi

Laporan piutang usia dan upaya penagihan tercatat

Tarif sesuai regulasi (Permendagri)

SK tarif telah disetujui sesuai Permendagri 71/2016

Laporan keuangan diaudit & tersedia

Laporan keuangan tahunan telah diaudit auditor eksternal

NRW & OPERASIONAL

Neraca Air (IWA) lengkap & valid

Komponen NRW dihitung sesuai metode IWA Water Balance

Rekomendasi Perbaikan

Part of fdiskandar.com ecosystem